采购申购流程

1、对于有合同价格的物品，按送货供应商的不同分供应商生成多张“合同订单”（可通过Excel模板导入清单再填数量），然后单位负责人对此进行审核。

2、采购订货员检查（主要检查规范性）、汇总各经营单位的物品采购需求。

3、采购订货员对于审核无误的各经营单位的物品采购需求进行下单。